液壓馬達減速機廠家供應商審核計劃
發(fā)布日期: 2017-8-1
按照本公司供應商管理要求,是按照ISO9001:2008標準進行考核,但由于貴司還沒有建立9000體系.所以我計劃是分兩部分進行：
一部分：是按照楊工發(fā)給我工藝流程，按照流程圖對生產現場進行考察。
二部分：請你們介紹一下貴司體系運做流程，本公司關注是產品實現，所以請重點談談產品實現的運做情況。
7．1貴司建立有質量方針和質量目標嗎？質量目標進行分解了嗎？
2．那個部門進行檢測？
7．2與顧客有關的過程（合同部）
7．2．1 應該了解本公司產品的要求，我們工程部和采購的要求？
建立合同評審程序文件？如果昆山天億有合同或者技術變更貴司的內部怎樣溝通？以什么樣的方式溝通？有建立產品變更程序文件？
7．3設計與開發(fā)（技術部、研發(fā)部）
1． 是否有設計開發(fā)評審？
2． 有控制計劃嗎？
3． 有關鍵控制環(huán)節(jié)嗎？內部怎樣控制？是否建立關鍵控制點流程？工藝文件明確嗎？
4． 技術部文件怎么管理？有文件控制程序嗎？客戶提供的圖紙及資料怎樣管理？是否建立外來文件管理程序？
5． 在設計開發(fā)是就建立產品測試標準及驗證？
6． 設計開發(fā)更改怎樣控制？采取怎樣的形式？
7．4 采購
1． 供應商采購程序及供應商評審程序？
2． 采取怎樣的方式進行評價？
3． 有合格供應商目錄？
4． 對供應商簽有質量協議？
5． 采購產品的標準怎樣明確？怎樣溝通？
6． 采購的產品怎樣驗證？是否是分階段實施?
7． 采購的產品可追溯怎樣控制？采取什么樣的方式控制？是否形成文件？
8． 客戶提供的財產怎樣控制？
7．5 生產與服務
1． 生產計劃？
2． 作業(yè)指導書是否依據工藝流程執(zhí)行？
3． 設備與產品滿足要求？
4． 設備維護？記錄？
5． 產品監(jiān)測和測量？怎樣控制？由誰負責？
6． 產品不合格怎樣控制？
7． 是否建立不合格控制文件？
8． 產品狀態(tài)？及區(qū)域規(guī)劃？
9． 產品放行怎樣控制？
10． 設備的認可和人員資格的鑒定？
11． 標識和可追溯性？是否形成文件控制？記錄保存幾年？
7．6 監(jiān)測和測量裝置的控制
1． 監(jiān)測設備是否有校驗計劃？
2． 監(jiān)測設備內部是否有交叉驗證？
3． 監(jiān)測設備正常狀態(tài)標識？
4． 有形成程序文件？
8．1測量、分析、改進
1． 是否建立糾正、預防措施程序文件？
2． 各關節(jié)是否合理產品質量統(tǒng)計？
3． 關鍵環(huán)節(jié)是否建立管制圖控制？
4． 產品放行、糾正預防措施結案有誰批準？
5． 客戶滿意度調查有誰負責？你們定的目標是多少？08年的客戶滿意度調查情況？采取怎樣的措施？
6． 客戶投訴有誰負責？內部怎樣溝通？有客戶投訴有誰進行統(tǒng)計？采取怎樣的措施？
7． 質量檢驗控制采取幾個環(huán)節(jié)控制？
8． 1進料檢驗
9． 1.1導書？檢驗方式？崗位指導書及上崗證？
9．1．2檢驗記錄？進料檢驗統(tǒng)計?
以上就是昆山天億液壓技術有限公司生產液壓馬達、液壓絞車、回轉減速機以及行走減速機的時候對供應商進行審核時的一些計劃，后續(xù)我們不但
要按照這個要求對供應商進行嚴格的審核，而且還要完善相關文檔屬具的存檔，敬請關注相關頁面。